Budgettet i store tal: Sådan fik politikerne pengene til at passe

Politikerene fik ved budgetforhandlingerne mandag og tirsdag driftsudgifterne ned på 3,27 milliarder kroner.

Godt 3,39 milliarder kroner forventer kommunen at få i indtægter næste år, og opgaven ved forhandlingerne af budgettet var at få udgifterne til at matche. Med tirsdag aftens forlig har politikerne fundet ud af, hvad milliarderne skal bruges på.

Ved forhandlingerne lykkedes det at bringe driftsudgifterne ned på 3,27 milliarder kroner.

Politikerne fandt besparelser for cirka 110 millioner kroner i 2024. Den suverænt største enkelte besprelser er indkøb af elbusser. Den giver i 2024 en besparelse på 43 millioner kroner ved at opgive at købe ti nye busser, som man besluttede sidste år.

Selvom der er fundet langt over 100 besparelser på næste års budget, er de samlede driftsudgifter alligevel 137 millioner kroner højere end i 2023.

Forskellen på driftsudgifterne og indtægterne fra skat og tilskud lander efter spareøvelsen på 121 millioner kroner. Størstedelen af dette driftsoverskud, 84,5 millioner kroner, afsætter politikerne til anlægsprojekter. I en historisk sammenhæng er det et ret højt anlægsforbrug. Blandt de nye projekter, der hver især tildeles cirka fem millioner kroner, er renoveringer af Rønne Svømmehal, Hans Rømer Skolen og øens granithavne. Også en udvidelse af børnehusenes kapacitet i Rønne prioriteres med 12,4 millioner kroner over tre år.

Efter drifts- og anlægsudgifterne er trukket fra, og indtægter fra det brugerfinansierede område er lagt til, er der 40,5 millioner kroner tilbage. Til den slunkne kommunekasse tilflyder 27,2 millioner kroner fra de ejendomsskatter, som kommunen i 11. time fik stillet i rådighed på grund af et nyt skøn i Skatteministeriet. De resterende 13,7 millioner kroner er forskellen på udgifterne til afdrag på lån (36,6 mio. kr.) og optagelsen af nye lån (23 mio. kr. – en indtægt i budgettet).

På den måde fik politikerne pengene til at passe i 2024.

I de efterfølgende år (overslagsårene 2025, 2026 og 2027), som kommunalbestyrelsen også lægger budget efter, er der fortsat en større ubalance på mellem 52 og 62 millioner kroner om året.

Driftsoverskuddet før anlæg og finansielle poster, som i 2024 er på 121 millioner kroner, falder i 2025 og 2026 år til cirka 30 millioner kroner med den plan, som de fem partier bag budgetforliget har lagt.