Kommunens budget er gået fra slemt til værre siden forliget på Griffen

Både i 2022 og 2023 skal kommunen bruge flere millioner, end det oprindeligt fremgik af budgetforliget.

Når kommunalbestyrelsen torsdag skal stemme om budgetaftalen for 2022, ser nogle af nøgletallene endnu mere dystre ud, end da Venstre og Socialdemokratiet indgik budgetaftalen på Hotel Griffen for seks uger siden.

Det skyldes to ændringer:

1. Et "overgangstilskud vedrørende uddannelsesstatistik" til en værdi af 16 millioner kroner om året var fejlagtigt videreført i 2023, selv om det kun er gældende i 2021 og 2022. Denne korrektion forværrer underskuddet fra 35 til 51 millioner kroner i 2023.

2. Til den akutte udbedring af forureningsramte Tejn Mole har de to partier afsat 8,2 millioner kroner fra anlægsbudgettet i 2022. Udgiften, der finansieres gennem lån, betyder, at det regulære overskud i 2022 reduceres fra 25,4 til 17,2 millioner kroner. På selve balancen (efter de finansielle poster) står kommunen til at måtte trække 7,1 millioner op af kassen næste år.

Molen på Tejn Havn blev delvist opført med genbrugsmateriale – nedbrudt beton fra en fiskefabrik, sandblæsningssand fra sandblæsning af akrylmalede betonelementer samt materiale fra fræsning af akrylgulvbelægninger – og det har vist sig, at den beskyttende membram flere steder er bristet, så giftstoffet TBT og tungmetaller kan sive ud.

I de ovennævnte tal indgår ændringsforslagene ikke. Dermed vil Venstre og Socialdemokratiets kompromis om en etårig forlængelse af Madskolen i Nexø, et kompetenceløft til frivillige og fortsættelsen af Dask på bekostning af behandlingstilbuddet på Heldagsskolen rokke lidt ved decimalerne i det endelige budget – men ikke med mere end 500.000 kroner om året.

Store underskud i vente

Bornholms Regionskommune får de kommende år svært ved at få sorte tal på bundlinjen. I 2022 står kommunen til at få et mindre overskud på drifts- og anlægsbudgettet (inden finansielle poster indregnes), men i de tre følgende år vil det samlede resultat være negativt.

Samlet resultat for drift og anlæg (inden finansielle poster):

2022: +17,2 millioner kroner (et overskud)

2023: – 51,0 millioner kroner

2024: – 68,7 milioner kroner

2025: – 67,9 millioner kroner

I hvert af de kommende fire år budgetterer kommunen i SV-budgetforslaget med at trække penge op af kassen for at opnå fuld finansiering af budgettet:

Årligt kassetræk

2022: 7,1 millioner kroner

2023: 68,3 millioner kroner

2024: 93,3 millioner kroner

2025: 94,2 millioner kroner

Den aktuelle ubalance vil altså uden fremtidige besparelser resultere i, at der over fire år skal trækkes 263 millioner kroner op af kommunekassen.

I 2023 og 2024 har Venstre og Socialdemokratiet besluttet at trække 2 x 45 millioner kroner op af kommunekassen til at finansiere rådhusprojektet. Denne post er indregnet i ovenstående tal.

Kilde: BRK, Budget 2022 før anden behandling